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目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
我单位根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；对所监管单位国有资产的保值增值进行监督；加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化；推动国有经济布局和结构的战略性调整。代表市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事；负责监事会的日常管理工作。通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定企业年度考核标准，维护国有资产出资人的权益。根据市人民政府的委托，起草国有资产监督管理的政府规章和文件草案，拟订管理制度；依法对县（区）国有资产监督管理进行指导和监督。拟定市直属企业经营者收入分配政策，审核市属企业工资总额和主要负责人的工资标准。承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据工作职责，市编委核定国资委行政编制51人，其中：行政编制47人，后勤工勤人员编制4人。截止2019年12月底，市国资委实有70人，其中：在职人员54人，退休人员16人。国资委设13个科（室），分别是行政办公室、党委办公室、政策法规科、统计评价科、产权管理科、企业改革发展一科、企业改革发展二科、社会事业科、监事会工作科、人事科（党委组织部）、宣传群工科（党委宣传部）、行政审批办公室，派驻纪检监察组。
第二部分：2019年度部门决算报表
一、收入决算表
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2648.61 |
2648.61 |
0.17 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
497.75 |
497.75 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.00 |
108.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.98 |
14.98 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.02 |
93.02 |
|||||
|
20806 |
企业改革补助 |
10.70 |
10.70 |
|||||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
10.70 |
10.70 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
379.05 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
379.05 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.39 |
89.39 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.39 |
89.39 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.30 |
54.30 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.09 |
35.09 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.99 |
4.99 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.99 |
4.99 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
4.99 |
4.99 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
15.63 |
15.63 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
15.63 |
15.63 |
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
6.50 |
6.50 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.13 |
9.13 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
814.50 |
814.50 |
0.17 | ||||
|
21507 |
国有资产监管 |
814.50 |
814.50 |
0.17 | ||||
|
2150701 |
行政运行 |
740.28 |
740.28 |
0.17 | ||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
74.21 |
74.21 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1226.35 |
1226.35 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1164.40 |
1164.40 |
|||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1164.40 |
1164.40 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.95 |
61.95 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.95 |
61.95 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
二、支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2648.44 |
1008.59 |
1639.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
497.75 |
108.00 |
389.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.02 |
93.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
0.00 |
379.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
0.00 |
379.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.39 |
89.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.39 |
89.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.63 |
9.13 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
15.63 |
9.13 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
814.33 |
740.12 |
74.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
814.33 |
740.12 |
74.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
740.12 |
740.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
74.21 |
0.00 |
74.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1226.35 |
61.95 |
1164.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1164.40 |
0.00 |
1164.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1164.40 |
0.00 |
1164.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
三、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,648.44 |
1,008.59 |
1,639.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
497.75 |
108.00 |
389.75 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.02 |
93.02 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
0.00 |
379.05 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
0.00 |
379.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.39 |
89.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.39 |
89.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
2120101 |
行政运行 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
213 |
农林水支出 |
15.63 |
9.13 |
6.50 |
|
21305 |
扶贫 |
15.63 |
9.13 |
6.50 |
|
2130505 |
生产发展 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
814.33 |
740.12 |
74.21 |
|
21507 |
国有资产监管 |
814.33 |
740.12 |
74.21 |
|
2150701 |
行政运行 |
740.12 |
740.12 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
74.21 |
0.00 |
74.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
1226.35 |
61.95 |
1164.40 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1164.40 |
0.00 |
1164.40 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1164.40 |
0.00 |
1164.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2648.44 |
一、一般公共服务支出 |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
…… |
10 |
0.00 |
0.00 | |
|
八、社会保障和就业支出 |
11 |
497.75 |
497.75 |
0.00 | |||
|
九、卫生健康支出 |
12 |
89.39 |
89.39 |
0.00 | |||
|
十、节能环保支出 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
14 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
15 |
15.63 |
15.63 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
17 |
814.33 |
814.33 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
22 |
1226.35 |
1226.35 |
||||
|
…… |
23 |
||||||
|
本年收入合计 |
3 |
2648.44 |
本年支出合计 |
24 |
2648.44 |
2648.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
4 |
23.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
25 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
5 |
23.60 |
26 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
6 |
27 |
|||||
|
7 |
28 |
||||||
|
总计 |
8 |
2672.04 |
总计 |
29 |
2672.04 |
2672.04 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,648.44 |
1,008.59 |
1,639.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
497.75 |
108.00 |
389.75 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.02 |
93.02 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
0.00 |
379.05 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
379.05 |
0.00 |
379.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.39 |
89.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.39 |
89.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
2120101 |
行政运行 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
213 |
农林水支出 |
15.63 |
9.13 |
6.50 |
|
21305 |
扶贫 |
15.63 |
9.13 |
6.50 |
|
2130505 |
生产发展 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
814.33 |
740.12 |
74.21 |
|
21507 |
国有资产监管 |
814.33 |
740.12 |
74.21 |
|
2150701 |
行政运行 |
740.12 |
740.12 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
74.21 |
0.00 |
74.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
1226.35 |
61.95 |
1164.40 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1164.40 |
0.00 |
1164.40 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1164.40 |
0.00 |
1164.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
849.51 |
302 |
商品和服务支出 |
139.80 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
250.69 |
30201 |
办公费 |
9.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
160.85 |
30202 |
印刷费 |
1.55 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
177.19 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
22.00 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
93.02 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
12.06 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.17 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.51 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.13 |
30211 |
差旅费 |
27.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
1.49 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.28 |
30215 |
会议费 |
0.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.76 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
13.70 |
30217 |
公务招待费 |
0.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.58 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.49 |
313 |
对社会保障基金补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
55.65 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.58 |
39906 |
赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
868.79 |
公用经费合计 |
139.8 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.38 |
1.38 |
0.56 |
0.56 | ||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2648.44万元，其中本年收入2648.44万元, 较2018年度决算数增加1275.61万元，增长92.92%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2648.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1275.61万元，增长92.92%，主要原因是增加棚户区改造资金1164.4万元。
2.事业收入0万元，本单位无该项收入。
3.经营收入0万，本单位无该项收入。
4.其他收入0.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0.17万元，增长100%，其中0.17万元为利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无该项收入。
6.上年结转和结余23.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.17万元，增长0.68%，主要原因是其他收入增加0.17万元。
（二）本部门2019年度总支出2648.44万元，其中本年支出2648.44万元, 较2018年度决算数增加1275.61万元，增长92.92%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出497.75万元：主要用于在职职工工资及补贴津贴、养老保险费用、退休费和退休人员生活补助。较2018年度决算数增加108.24万元，增长27.79%，主要原因是其他企业改革发展补助增加。
2.医疗卫生和计划生育支出89.73万元，主要用于职工基本医疗保险及医疗补助。较2018年度决算数增加11.94万元，增长15.35%，主要原因是人员变动。
3.城乡社区支出4.99万元，主要为拨付相关企业的棚户改造奖励资金。较2018年度决算数增加4.99万元，增长100%。
4.农林水利支出15.63万元，主要用于扶贫支出。较2018年度决算数增加2.63万元，增长20.23%。
5.资源勘探信息等支出814.33万元，主要用于行政运行等费用。较2018年度决算数减少26.8万元，下降26.8%，主要原因是行政开支下降。
6.住房保障支出1226.35万元，主要用于棚户区改造及在职职工住房公积金。较2018年度决算数增加1164.94万元，增长1896.99%，主要原因是增加棚户区改造资金1164.4万元。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化。
8.年末结转和结余23.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.17万元，增长0.68%，主要为利息收入。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
2019年度一般公共预算支出2648.44万元，较2018年度决算数增加1275.61万元，同比增长92.92%。其中：基本支出1008.59万元，项目支出1639.85万元。
2019年度一般公共预算支出年初预算为1065.98万元，支出决算为1008.59万元，完成年初预算的94.62%。
社会保障和就业支出年初预算为522.91万元，支出决算为497.75万元，完成年初预算的95.19%。
医疗卫生和计划生育支出年初预算为89.74万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的99.62%。
城乡社区支出年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.73%。
农林水利支出年初预算为16万元，支出决算为 15.63万元，完成年初预算的97.7%。
资源勘探信息等支出年初预算为846.47万元，支出决算为814.33万元，完成年初预算的96.2%。
住房保障支出年初预算为1235.24万元，支出决算为1226.35万元，完成年初预算的99.28%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.59万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出849.51万元，完成年初预算的98.45%。
（二）商品和服务支出207.22万元，完成年初预算的131.96%%。
（三）对个人和家庭的补助398.33万元，完成年初预算的2115.4%。变动较大原因为中央和自治区下拨的国有企业职教补助经费379.05万元调整登记科目。
（四）资本性支出1176.18万元，完成年初预算的101.01%。
（五）对企业补助10.7万元，年初无预算。
（六）其他支出6.5万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.56万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.56万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次5次，人次24次。其中：主要是接待自治区国资委及友邻市国资委人员及各县区相关业务人员。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出139.8万元，比年初预算数减少17.23万元，降低10.97%。比2018年减少4.32万元，降低3%。主要原因是：进一步压缩行政经费节约开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门无公务车辆；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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