桂林市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；对所监管单位国有资产的保值增值进行监督；加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化；推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（二）通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（三）通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定企业年度考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（四）根据市人民政府的委托，起草国有资产监督管理的政府规章和文件草案，拟订管理制度；依法对县（区）国有资产监督管理进行指导和监督。

（五）拟定市直属企业经营者收入分配政策，审核市属企业工资总额和主要负责人的工资标准。

（六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我委设11个科（室），分别是办公室(党委办公室、绩效办）、党建工作科（党委组织部）、宣传综合科（党委宣传部、党委统战部）、政策法规科、财务监管和考核分配科、产权与收益管理科、改革与规划发展一科、改革与规划发展二科、监督管理科、法人治理管理科（人事科）、机关党组织。另有市纪委监委派驻纪检监察组。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我委总收入1276.61万元，总支出1276.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4846.4万元，下降79.15%。主要原因是市财政未批复我委申报的2024年国有资本经营预算支出；由于预算系统原因国有企业职教幼教退休教师待遇补助345万元无法录入系统申报预算。总支出较上年减少4846.4万元，下降79.15%。主要原因与收入减少原因相同。

二、部门收入总体情况说明

我委总收入1276.61万元，总收入较上年减少4846.4万元，下降79.15%。主要原因是市财政未批复我委申报的2024年国有资本经营预算支出；由于预算系统原因国有企业职教幼教退休教师待遇补助345万元无法录入系统申报预算。

三、部门支出总体情况说明

我委总支出1276.61万元，总收入较上年减少4846.4万元，下降79.15%。主要原因与收入减少原因相同。

四、财政拨款收支总体情况说明

我委财政拨款总收入1276.61万元，总支出1276.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少4846.4万元，下降79.15%。主要原因是市财政未批复国有资本经营预算支出；由于预算系统原因国有企业职教幼教退休教师待遇补助345万元无法录入系统申报预算。财政拨款总支出较上年减少4846.4万元，下降79.15%。主要原因与收入减少原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

我委一般公共预算支出共1249.11万元，较上年减少272.33万元，下降17.9%，主要原因是由于预算系统原因国有企业职教幼教退休教师待遇补助345万元无法录入系统申报预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2080501行政单位离退休31.46万元，较上年增加10.93万元，增长53.21%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.34万元，较上年增加4.78万元，增长4.57%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.67万元，较上年增加2.39万元，增长4.57%。

2089999其他社会保障和就业支出24万元，较上年减少328.3万元，下降41.18%。

2101101行政单位医疗62.87万元，较上年增加2.75万元，增长4.57%。

2101103公务员医疗补助43.52万元，较上年增加3.6万元，增长9.01%。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出27.5万元，较上年相比保持不变。

2130502一般行政管理事务（农林水支出）1.5万元，较上年相比保持不变。

2150701行政运行（资源勘探工业信息等支出）833.38万元，较上年增加27.15万元，增长3.37%。

2150702一般行政管理事务（资源勘探工业信息等支出）6.35万元，较上年增加0.79万元，增长14.24%。

2210201住房公积金82.01万元，较上年增加3.59万元，增长4.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我委一般公共预算基本支出共1223.61万元，较上年增加55.97万元，增长4.79%，主要原因是在职人员晋级晋档工资、社保费用、退休人员退休补贴、退休人员医疗费增加。具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我委2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.38万元，同口径比2023年减少1.07万元，下降24%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年相比保持不变。

2.公务接待费2024年预算安排0.95万元，比上年减少0.3万元，下降24%，减少的主要原因是根据市财政预算编制要求压减。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年相比保持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委政府性基金预算支出共27.5万元，较上年相比保持不变。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委国有资本经营预算支出共0万元，较上年减少4574.07万元，下降100%，主要原因是市财政未批复我委申报的2024年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我委机关运行经费141.76万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费以及其他费用等。具体情况见一般公共预算支出表中302商品和服务支出科目。

（二）政府采购预算安排情况说明

我委2024年政府采购预算总金额6.35万元。其中：货物类采购6.35万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。（详见预算公开报表-表10）

（三）国有资产占用情况说明

我委国有资产原值为50.67万元，其中：公务用车0辆；办公设备、办公家具等固定资产原值50.67万元，主要包括电脑、打印机、传真机、办公桌椅等，200万元以上设备等资产原值0万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我委2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目11个，预算资金53万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：事改企原事业单位退休人员养老金和救济金，预算资金16万元，2024年度绩效目标为年底前完成支付，根据市财政审批资金计划为准。设1条数量指标：政策补贴补助对象数量；设1条质量指标：补助补贴资金支出合规性；设1条时效指标：资金支出时效性；设1条成本指标：政策补助补贴标准；设1条可持续指标：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障；设1条满意度指标：业务经办人满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

四、一般行政管理事务：反映提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

七、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

八、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

    附件. 桂林市国资委部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls